問(wèn)題已解決

老師，我們預(yù)付的材料款，沒(méi)有收到發(fā)票，現(xiàn)在等著入庫(kù)，該如何做賬呢

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/06 11:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，預(yù)付的材料款，沒(méi)有收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 材料有入庫(kù)嗎？
2022 08/06 11:09
84784948
2022 08/06 11:10
材料已經(jīng)入庫(kù)了，如果不入庫(kù)，庫(kù)存都是負(fù)數(shù)了
鄒老師
2022 08/06 11:11
你好，材料已經(jīng)入庫(kù)了 借：原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784948
2022 08/06 11:16
老師，我第一步已經(jīng)做了分錄，借；預(yù)付賬款，貸銀行存款了，第二步分錄應(yīng)該做，借；原材料，貸，應(yīng)付賬款-暫估，對(duì)嗎
鄒老師
2022 08/06 11:16
你好，是的，是這樣的
84784948
2022 08/06 11:20
老師，那收到發(fā)票，如何做賬呢
鄒老師
2022 08/06 11:21
你好，收到發(fā)票，先沖銷(xiāo)暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款
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