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老師,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是36萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)是36萬(wàn),還需要交企業(yè)所得稅嗎

84785005| 提问时间:2022 08/05 14:30
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,未分配利潤(rùn)年初數(shù)是36萬(wàn),我需要與你確認(rèn)一下,這個(gè)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
2022 08/05 14:31
84785005
2022 08/05 14:34
年初數(shù)未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
鄒老師
2022 08/05 14:37
你好,那這種情況,不需要繳納所得稅?
84785005
2022 08/05 16:22
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)是-36萬(wàn),但是點(diǎn) 子稅務(wù)局 里面彌補(bǔ)以前年度虧損才34萬(wàn),這是為什么呀
鄒老師
2022 08/05 16:26
你好,是因?yàn)榭趶降牟煌琝n比如會(huì)計(jì)上虧損了36萬(wàn),那么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)是—36萬(wàn) 按稅法規(guī)定做了納稅調(diào)增2萬(wàn),那應(yīng)納稅所得額就是負(fù)數(shù)34萬(wàn),點(diǎn)子稅務(wù)局里面彌補(bǔ)以前年度虧損就是34萬(wàn)
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