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問(wèn)題已解決
老師：4月份在申報(bào)系統(tǒng)確認(rèn)的收入，金額是11756.9，稅額：1528.4，7月份開(kāi)具了4月份確認(rèn)無(wú)票收入，那8月份審報(bào)7月份的申報(bào)表這個(gè)怎么填寫(xiě)？
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你好，第一行
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
2022 08/03 09:56
84785037 
2022 08/03 10:20
老師：2022年4月確認(rèn)收入。沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。4月份退回留底稅額，5月份因稅務(wù)局說(shuō)前面由預(yù)收賬款，要確認(rèn)收入，5月份稅務(wù)局收回留底稅額，7月份開(kāi)具了4月份確認(rèn)收入沒(méi)有開(kāi)具的發(fā)票，8月份申報(bào)7月份的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)出現(xiàn)說(shuō)留底稅額不能為負(fù)數(shù)。老師看看這個(gè)怎么填寫(xiě)，填寫(xiě)在表幾
郭老師 
2022 08/03 10:21
收回留抵稅額來(lái)，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)了負(fù)數(shù)嗎？這個(gè)填寫(xiě)不了復(fù)數(shù)的，這個(gè)得需要你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)
84785037
2022 08/03 10:27
老師：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)啊，稅務(wù)局7月份就給我維護(hù)了
郭老師
2022 08/03 10:30
那你在八月份申報(bào)的，七月份的還是負(fù)數(shù)嘛，就應(yīng)該是零了才對(duì)啊。
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