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老師，我剛接了家?guī)ぃ暗馁~，增值稅月末不結(jié)轉(zhuǎn)，次月交稅時直接借已交增值稅，這樣行嗎
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你好 ；? 你繳納的時候要做? 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款； 你要結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?
2022 08/01 16:53
84784956 
2022 08/01 16:55
他家之前是按我上面所說的那樣做的，都沒結(jié)轉(zhuǎn)，進項稅額和銷項都挺大，我直接按你說的做，會不會有什么沖突，有出入了，還有，他那么做可以嗎
meizi老師 
2022 08/01 16:56
你好； 自己結(jié)轉(zhuǎn)下； 按照我說的做賬； 到時補一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?
84784956
2022 08/01 16:56
正常結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫
84784956
2022 08/01 16:57
補什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
meizi老師
2022 08/01 17:00
看附件的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 參考? ?
84784956
2022 08/01 17:04
上面你提到的補一個分錄指的是
meizi老師
2022 08/01 17:05
你好；? ? 就是上面我發(fā)給你的分錄? ?
84784956
2022 08/01 17:10
正常結(jié)轉(zhuǎn)的話，進項稅額和銷項稅額是不余額都是0
meizi老師
2022 08/01 17:11
?你好；? 是的。 正常結(jié)轉(zhuǎn)后 余額是0 的；? 都會到未交增值稅借貸方去 掛著 ； 考慮是繳納還是留底? ?
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