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?請問進項稅額轉(zhuǎn)出之后，期末是否要做一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄？結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么？
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你好，銷項稅額，進項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出的金額分別是多少？?
2022 08/01 14:09
84784984 
2022 08/01 14:28
銷項稅額：0元，進項稅額：5661.15元，進項稅額轉(zhuǎn)出的金額：1706.73元.這個1706.73元原先抵減的是管理費用。
鄒老師 
2022 08/01 14:29
你好，就需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）1706.73，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5661.15—1706.73
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）5661.15
84784984
2022 08/01 14:53
那我是不是應(yīng)該把原先做的憑證刪除掉？原先是，借：管理費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，
鄒老師
2022 08/01 14:54
你好，之前的憑證不需要刪除，做轉(zhuǎn)出處理就好了?
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