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7月開的發(fā)票做賬套做在了6月份，而且還報(bào)了季度稅，這要在七月抵扣，怎么做賬呢？？？
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你好，您七月份的發(fā)票在七月份抵扣，但是你做賬做到六月份，你直接做到七月份不可以嗎。
2022 07/29 11:08
84784977 
2022 07/29 11:12
不小心做在了6份上，實(shí)際他沒有進(jìn)行抵扣，但是按照報(bào)表填著報(bào)了季度稅，這怎么解決現(xiàn)在
李霞老師 
2022 07/29 11:14
您好，您詳細(xì)再說一下您六月份怎么做的，然后你報(bào)表怎么填呢，您是能詳細(xì)說一下。
84784977
2022 07/29 11:28
做賬借庫存商品貸預(yù)付賬款，打印出利潤表和財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)稅先填寫利潤表申報(bào)，后來報(bào)的增值稅，如果把6月賬套這個賬刪除，重新做在7月份有影響嗎
李霞老師
2022 07/29 11:31
你好，你這樣不需要調(diào)整的，你七月份再做一筆，借你交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸庫存商品就可以了，正常抵扣勾選報(bào)稅就可以了。
84784977
2022 07/29 11:48
那么發(fā)票需要復(fù)印一份放在7月份憑證里面嗎？
李霞老師
2022 07/29 11:51
您好，最好復(fù)印一份。不復(fù)印也沒事
84784977
2022 07/29 11:56
這樣對嗎？
李霞老師
2022 07/29 12:11
正確的，沒問題。同學(xué)
84784977
2022 07/29 12:45
在什么時候能平賬，七月份交完增值稅以后平嗎，應(yīng)該怎么做分錄
84784977
2022 07/29 12:47
借已交增值稅，貸庫存商品嗎
李霞老師
2022 07/29 13:47
你好，你七月份做完那個進(jìn)項(xiàng)稅額以后，把該繳納的稅款繳納完以后，這個帳就平了。
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