問(wèn)題已解決

老師你好，那個(gè)以往年度收到過(guò)虛開(kāi)的發(fā)票，匯算清繳納稅調(diào)整我應(yīng)該調(diào)整哪部分，是扣除類的其他欄嗎？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/25 09:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，以往年度收到過(guò)虛開(kāi)的發(fā)票，你當(dāng)時(shí)入賬的科目是？?
2022 07/25 09:31
84785041
2022 07/25 09:36
工程施工轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2022 07/25 09:37
你好，那應(yīng)當(dāng)調(diào)整減少 成本明細(xì)表里面的成本金額才是啊?
84785041
2022 07/25 09:39
過(guò)往的會(huì)計(jì)沒(méi)填這個(gè)表格
鄒老師
2022 07/25 09:40
你好，那就需要做匯算清繳的更正申報(bào)啊?
84785041
2022 07/25 09:42
對(duì)啊，匯算清繳那個(gè)一般企業(yè)成本支出明細(xì)表必須填寫嗎？
鄒老師
2022 07/25 09:42
你好，是的，是這樣的?
84785041
2022 07/25 09:43
我現(xiàn)在就是想要更正申報(bào)啊
鄒老師
2022 07/25 09:44
你好，提供正確的申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)就是了?
84785041
2022 07/25 09:56
這是什么情況，沒(méi)勾選很多明細(xì)表主表有數(shù)?。?/div>
鄒老師
2022 07/25 09:58
你好，沒(méi)勾選很多明細(xì)表，具體是哪個(gè)明細(xì)表呢？ 主表又是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
84785041
2022 07/25 10:07
主表就是a100000
鄒老師
2022 07/25 10:08
你好，哪個(gè)明細(xì)表沒(méi)有勾選卻有數(shù)據(jù)到了主表呢？?
84785041
2022 07/25 10:10
一般企業(yè)成本支出明細(xì)表啊，你不說(shuō)必須填寫嗎，我們沒(méi)勾選啊，但有數(shù)據(jù)
84785041
2022 07/25 10:12
小微企業(yè)不是必須要填寫的，就這
鄒老師
2022 07/25 10:12
你好，正常情況下，沒(méi)有勾選是哪來(lái)的數(shù)據(jù)呢?
84785041
2022 07/25 10:13
你問(wèn)我呢？老師
鄒老師
2022 07/25 10:15
你好，小微企業(yè)有成本費(fèi)用發(fā)生情況，就需要勾選成本支出明細(xì)表，勾選了才會(huì)有相應(yīng)數(shù)據(jù)啊?
84785041
2022 07/25 10:16
您還是好好學(xué)學(xué)實(shí)務(wù)再來(lái)吧，浪費(fèi)我時(shí)間
鄒老師
2022 07/25 10:16
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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