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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,你好!就是我們跟商場(chǎng)租的鋪面,是按一年一年簽的合同的。2021年的押金是60000元,然后2022年簽合同時(shí),租金降了一大半。目前要交三個(gè)月租金,還有押二個(gè)月,就是押二付三,就是只要55000元,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在資金不足,就用去年的60000押金來抵了。,請(qǐng)問怎么做分錄啊??jī)?nèi)賬內(nèi)賬。(本次押金21000,租金34000,三個(gè)月一起交便宜)
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你好,同學(xué),借管理費(fèi)用34000 貸其他應(yīng)收款34000
祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
2022 07/24 11:27
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 07/24 11:33
老師,不可能 這么做分錄的啊、21000是押金哦,34000是租金(三個(gè)月的),那押金怎么可能做到管理費(fèi)用呢?
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麗媛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/24 12:35
租金和押金都是用以前的押金頂?shù)?,?dāng)然是從押金中扣除了,你之前的押金有60000,34000用來頂房租,還有26000剩余,其中21000是這個(gè)月的押金,那就還有5000可以用來抵房租
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2022 07/24 14:01
不是這樣的。34000是未來三個(gè)月的租金,那應(yīng)該是每個(gè)月分?jǐn)?4000/3,不是這個(gè)月的管理費(fèi)就34000元,這樣不合理的。另外21000不是這個(gè)月的押金,是這一年簽訂合同的押金。
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麗媛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/24 14:32
就內(nèi)賬而言,看你們企業(yè)內(nèi)部的管理要求,可以按您的要求分期確認(rèn)房租費(fèi)用,也可以一次計(jì)入,對(duì)于押金你可以在摘要中注明押金,但不需要再進(jìn)行賬務(wù)處理了。你用今年要交的房租把超出21000的部分抵減完后,其他應(yīng)收款余額也就剩下21000了,你再理解下
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