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會(huì)計(jì)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)差額是應(yīng)納稅所得額差異？
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學(xué)員你好，資產(chǎn)的賬面價(jià)值>計(jì)稅基礎(chǔ)，應(yīng)納稅所得額差異，賬面價(jià)值<計(jì)稅基礎(chǔ)，可抵扣暫時(shí)性差異
負(fù)債剛好相反
2022 07/22 20:06
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資產(chǎn)類，會(huì)計(jì)角度的資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的，會(huì)計(jì)角度的賬面價(jià)值就要調(diào)減，屬于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異。負(fù)債類，會(huì)計(jì)角度的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，從計(jì)稅基礎(chǔ)角度考慮，調(diào)增。屬于可抵扣暫時(shí)性差異
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本題為啥賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)相等，賬面價(jià)值不是400嗎？計(jì)稅基礎(chǔ)0，差異400？
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老師你好，負(fù)債賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)形成的是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢？
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老師第七題賬面價(jià)值為800萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為零，賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，不是形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎，遞延所得稅負(fù)債嗎？
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自行研發(fā)的無形資產(chǎn)，初始確認(rèn)時(shí)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)差異為什么不影響應(yīng)納稅所得額，為什么也不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)呢？
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