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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,在今年怎么調(diào)整呢@郭老師
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是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本的那一個(gè)嗎?借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
發(fā)現(xiàn)少結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2022 07/22 12:52
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2022 07/22 12:54
對(duì)的老師,好的
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2022 07/22 13:03
不用客氣,工作愉快,有不明白的再繼續(xù)問(wèn)就行。
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2022 07/22 13:41
老師,是不是收到發(fā)票確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了就要確認(rèn)相對(duì)于的成本并且結(jié)轉(zhuǎn)呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/22 13:43
是的是的,是這個(gè)意思的。
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2022 07/22 14:12
老師,我看到去年11月份做的分錄,確認(rèn)了收入,但是11月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本?成本發(fā)票是今年2月份收到的,那現(xiàn)在怎么處理呢?另外買(mǎi)入10萬(wàn)的貨,收到成本發(fā)票,然后10萬(wàn)賣(mài)出去,那買(mǎi)入價(jià)格跟賣(mài)出價(jià)格是不是一樣的呀
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2022 07/22 14:13
實(shí)際是有利潤(rùn)的,發(fā)票到了多少?
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2022 07/22 14:13
月份的分錄又是怎么做的?
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2022 07/22 14:13
2月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本的分錄怎么做的?
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2022 07/22 14:22
去年11月份確認(rèn)收入做的分錄是借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(免稅費(fèi)發(fā)票所以沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅)但是11月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這筆賣(mài)出去的貨,成本票是今年3月才收到,還有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣(mài)出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng)稅,也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理啊
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2022 07/22 14:23
實(shí)際是有利潤(rùn)的,發(fā)票到了多少? 老師實(shí)際為什么會(huì)有利潤(rùn),開(kāi)出去10萬(wàn),成本發(fā)票也是10萬(wàn)呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/22 14:23
主要是他在二月份分錄怎么做的。
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2022 07/22 14:39
看了2月份的可以對(duì)上,但是是開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)確認(rèn)的收入,收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)做的是管理費(fèi)用-研發(fā)支出,老師這樣做可以嗎? 另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣(mài)出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng)稅,也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/22 14:44
你開(kāi)出去的是技術(shù)服務(wù),你賬上做的,你賬上收到的技術(shù)服務(wù)的發(fā)票應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該是管理費(fèi)用。
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2022 07/22 14:44
匯算清交不修改的情況下,直接做到今年。如果你用以前年度損益調(diào)整的話,你得去修改你去年的匯算清交。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、庫(kù)存商品。
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2022 07/22 14:45
那我應(yīng)該怎么該呢?直接在之前月份做的分錄那里紅沖然后修改嗎?
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2022 07/22 14:46
好,直接做到今年,你寫(xiě)清楚了調(diào)整的是哪一個(gè)月的成本就可以。
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2022 07/22 14:47
老師,技術(shù)服務(wù)費(fèi)做到研發(fā)費(fèi)用是從今年2月份,4月份,6月份這樣做的,那我直接在今年2月份,4月份,6月份紅沖分錄重新做可以嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/22 14:52
可以的,可以這么做的。
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2022 07/22 14:53
另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣(mài)出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng)稅,也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理???應(yīng)該什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本比較合適呢
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2022 07/22 14:54
可以的,可以這么做的。
那老師應(yīng)該怎么寫(xiě)摘要呀,去年確認(rèn)收入今年才結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做分錄呢
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2022 07/22 15:01
另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣(mài)出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng)稅,也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理???應(yīng)該什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本比較合適呢
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2022 07/22 15:02
結(jié)轉(zhuǎn)11月份某某商品成本。
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2022 07/22 15:03
什么時(shí)間認(rèn)證的?如果沒(méi)有認(rèn)證,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸銀行存款企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
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2022 07/22 15:06
去年9月份就認(rèn)證了呢
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2022 07/22 15:08
老師,技術(shù)服務(wù)費(fèi)是不是沒(méi)有庫(kù)存的呀,直接確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/22 15:08
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做這個(gè)。
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2022 07/22 15:08
技術(shù)服務(wù)的,你不是要做研發(fā)支出嗎
技術(shù)服務(wù)費(fèi)做到研發(fā)費(fèi)用是從今年2月份,4月份,6月份這樣做的,那我直接在今年2月份,4月份,6月份紅沖分錄重新做可以嗎
2022-07-22 14:47
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