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取得不含稅供熱收入860萬元，其中向居民個(gè)人收入120萬元，當(dāng)月外購材料專票注明稅額70萬元，計(jì)算應(yīng)交增值稅？求計(jì)算過程
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860-120）*9%-70?70×120/860
?后面的是不允許抵扣的
2022 07/20 18:14
84785004 
2022 07/20 18:20
70×120什么意思？
84785004
2022 07/20 18:22
直接用120/860不可以嗎？
郭老師 
2022 07/20 18:24
70*（120/860）
不允許抵扣的專項(xiàng)
括號(hào)里面的是免稅收入占總收入的比例
84785004
2022 07/20 18:55
2022.4末增量留底稅額1500到期夠進(jìn)可抵進(jìn)項(xiàng)6000進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比80%，求退還增量留底稅額，
郭老師
2022 07/20 19:01
你好4500*80%
可以退回這個(gè)的
84785004
2022 07/20 19:06
可是答案是1500×80%
郭老師
2022 07/20 19:11
我的錯(cuò)了
增量留底1500
增量是1500
不是四月底留底1500
84785004
2022 07/20 19:14
什么意思？不是四月底的1500增量1500哪來的？
郭老師
2022 07/20 19:14
題目里面說的
增量留底稅額1500
84785004
2022 07/20 19:23
暈了暈了
84785004
2022 07/20 19:23
謝謝啦啦
郭老師
2022 07/20 19:24
不用客氣，工作愉快
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