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借：銀行 貸：收入 銷項稅
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你好，對應的進項稅沒有做進項稅轉出嗎？
2022 07/18 13:36
84784952 
2022 07/18 13:37
沒有對應的進項稅 就是銷售分錄 然后報稅交銷項稅費 一直都這樣做的
耿老師 
2022 07/18 13:39
你好！因為這簡易征收項目取得的進項稅發(fā)票，你要做轉出的，借主營業(yè)務成本貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
84784952
2022 07/18 13:48
這樣對嗎
耿老師
2022 07/18 13:50
你好，扣除這稅金后你還要補交的，因為簡易征收的進項稅是不可以抵扣的，你抵扣了這是不正確的
84784952
2022 07/18 13:53
正常分錄加一個這個對嗎 但是之前報稅因為簡易征收有一欄填在里面 已經(jīng)交過稅了 沒有用進項抵扣 每次都交了 只是沒有寫分錄 現(xiàn)在需要補什么分錄
耿老師
2022 07/18 13:54
你好曲你好，曲折的進項稅你沒有做應交稅費應交增值稅進項稅嗎？
84784952
2022 07/18 13:55
什么是曲折的進項稅 我該怎么補分錄您給我寫一下可以嗎
耿老師
2022 07/18 13:57
你好！當初取得進項稅你沒有做
借主營業(yè)務成本
應交稅費應交增值稅進項稅
貸應付賬款 嗎？
84784952
2022 07/18 13:58
做了 您可不可以一次性說完 沒有次數(shù)了
耿老師
2022 07/18 13:59
你好！現(xiàn)在做
借主營業(yè)務成本
貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
就可以
84784952
2022 07/18 14:03
就只把簡易征收的稅補一個這個分錄就行了是吧
84784952
2022 07/18 14:04
進項稅轉出沒有再做一個轉到未交增值稅也可以嗎
耿老師
2022 07/18 14:08
你好影響做憑證這個月稅金結轉的金額就可以，月底統(tǒng)一結轉
借應交稅費應交增值稅銷項
應交稅費應交增值稅進項稅轉出
貸應交稅費應交增值稅進項稅
借或貸應交稅費未交增值稅
84784952
2022 07/18 14:10
已經(jīng)交過再交一次稅費嗎
84784952
2022 07/18 14:11
借方為什么有銷項還有進項稅轉出呢
耿老師
2022 07/18 14:11
你好，不是交了一次說你再交一遍，是因為你抵扣了，本身就不能抵扣
84784952
2022 07/18 14:12
是這次貸未交增值稅然后
不用再寫 借未交增值稅貸銀行存款了嗎
84784952
2022 07/18 14:13
沒抵扣為什么說抵扣了呢 有主營業(yè)務成本但是沒有抵扣簡易征收這個啊 簡易征收的稅款都交了啊
耿老師
2022 07/18 14:18
你好！已填寫進項稅轉出后，當月是否還需要補交稅金看看報表？有的話還需要繳納
給你解釋一下比如說當期取得進項稅發(fā)票稅費額10萬元（一般業(yè)務7萬元，簡易征收3萬元），當期銷項稅總金額額20萬元，你們有做進項稅轉出當期你繳納的稅金是20—10＝10萬元，但是正確的應該是20—（10—3）＝13萬元，現(xiàn)在需要補交稅金3萬元做進項稅轉出到主營業(yè)務成本
84784952
2022 07/18 14:33
這我就明白了可是您一開始說簡易征收的是銷項 這不還是進項是供應商給開的發(fā)票上的進項稅不能抵扣嗎
耿老師
2022 07/18 14:34
你好！你們免稅或者是簡易征收開的銷項稅發(fā)票的對應進項稅發(fā)票是不可以抵扣的
耿老師
2022 07/18 14:34
所以這一步你進項稅再填寫附表二時要做進項稅轉出，不可以抵扣
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