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問題已解決
計提的管理費用結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在想沖回來怎么沖呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
做計提相同的紅字分錄 然后再結(jié)轉(zhuǎn)就好了
2022 07/15 20:32
84784957 
2022 07/15 20:33
是貸管理費用-19391.87，貸-19391.87嗎？
bamboo老師 
2022 07/15 20:34
借：管理費用? -19391.87
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -19391.87
84784957
2022 07/15 20:35
老師你看看第二張圖片? 系統(tǒng)把這個暫估結(jié)轉(zhuǎn)到貸方了
bamboo老師
2022 07/15 20:37
我知道啊 您寫了這個分錄 繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84784957
2022 07/15 20:39
好的謝謝老師
bamboo老師
2022 07/15 20:39
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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查看更多- 參考以下例題重新理解一下： 某批發(fā)兼零售的卷煙銷售公司，2023年6月批發(fā)銷售牌號卷煙100箱（每箱50000支），取得不含增值稅銷售額200萬元、銷項稅額26萬元；零售牌號卷煙20箱（每箱50000支），取得含增值稅銷售額56.5萬元。該公司6月應(yīng)繳納消費稅（?。┤f元。（消費稅稅率11％，0.005元/支） 【答案】：本題分別核算了批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量，卷煙在零售環(huán)節(jié)不繳納消費稅。 6月應(yīng)繳納消費稅＝200×11％＋100×50000×0.005÷10000＝24.5（萬元）【提示】納稅人兼營卷煙批發(fā)和零售業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量；未分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)銷售額、銷售數(shù)量的，按照全部銷售額、銷售數(shù)量計征批發(fā)環(huán)節(jié)消費稅。 問題，圖片中案例和這個題，所以考試碰到批發(fā)環(huán)節(jié)，到底要不要把零售的那部分算消費稅？一題算了一題沒算。 昨天
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