問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司開(kāi)具了758819.87專(zhuān)票（不含稅金額），3%普票105000，免稅票72700，請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表的普票部分如何填寫(xiě)

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/15 09:27
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 758819.87填寫(xiě)到附表1的3%或者5%地方， 72700填寫(xiě)到主表第10行，105000填寫(xiě)到主表第12行
2022 07/15 09:36
84784988
2022 07/15 09:47
填了不對(duì)啊
王超老師
2022 07/15 09:51
提示是什么問(wèn)題呢
84784988
2022 07/15 09:54
表中存在錯(cuò)誤，10行是紅色，提示銷(xiāo)售額超過(guò)起征點(diǎn)，主表服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)10欄必須為0，12行黃色，
王超老師
2022 07/15 10:06
你第10行是72700，沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)阿
84784988
2022 07/15 10:30
老師，我還有增值稅75萬(wàn)，不填1，2欄就沒(méi)錯(cuò)
84784988
2022 07/15 10:35
老師，看上面的圖可能表達(dá)的清楚些，麻煩幫 我看看增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表該怎么填
王超老師
2022 07/15 10:37
105000填寫(xiě)到主表第12行，減免表里面，先選擇3%免稅的優(yōu)惠政策， 然后再試一下
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~