問(wèn)題已解決

老師，總公司跟分公司分開(kāi)做賬，企業(yè)所得稅總公司匯總申報(bào)，分公司不用單獨(dú)報(bào)企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅繳費(fèi)也都是總公司自己繳費(fèi)，那年底匯算清繳時(shí)，總公司單獨(dú)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，分公司單獨(dú)利潤(rùn)是正數(shù)，匯總申報(bào)的時(shí)候分公司和總公司合計(jì)的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，那盈余公積分公司要計(jì)提嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/15 08:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的
2022 07/15 08:48
84785019
2022 07/15 09:13
那總體的利潤(rùn)是正數(shù)呢？總公司單獨(dú)是負(fù)數(shù)，分公司是正數(shù)，分公司要計(jì)提盈余公積嗎？
樸老師
2022 07/15 09:22
分公司不是獨(dú)立法人不用計(jì)提
84785019
2022 07/15 09:55
但是他們是分開(kāi)做賬的，分公司也不需要計(jì)提。
樸老師
2022 07/15 10:05
嗯 分公司不需要計(jì)提的
84785019
2022 07/15 10:11
那企業(yè)所得稅分公司也不用計(jì)提是嗎？
樸老師
2022 07/15 10:18
同學(xué)你好 有利潤(rùn)就要計(jì)提
84785019
2022 07/15 15:48
都是總公司匯總申報(bào)，也是總公司交稅，分公司怎么計(jì)提
樸老師
2022 07/15 15:53
同學(xué)你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
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