問(wèn)題已解決

老師你好，我想問(wèn)一下，我們公司在六月份開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，后面因稅率錯(cuò)誤，不能申報(bào)6月份增值稅。七月初已把開(kāi)具出去的增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字沖銷(xiāo)。我現(xiàn)在登錄稅務(wù)系統(tǒng)，為什么還顯示我還有未填列的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不能上報(bào)增值稅？要怎樣才能處理

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 20:29
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
劉瓊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，六月份開(kāi)錯(cuò)的也要申報(bào)增值稅，在7月初紅字的，會(huì)在8月報(bào)7月的稅時(shí)沖銷(xiāo)掉的，。
2022 07/14 20:31
84785032
2022 07/14 21:28
那我們公司沒(méi)有13%的這個(gè)稅率，在申報(bào)的時(shí)候，不能填列這項(xiàng)，我問(wèn)了我們稅管員，他說(shuō)就叫我紅字沖銷(xiāo)
84785032
2022 07/14 21:29
這種情況是要聯(lián)系稅管員嗎？
劉瓊老師
2022 07/14 22:01
沒(méi)有必要啊.你開(kāi)錯(cuò)了13%，你報(bào)稅也填到13那里。到下個(gè)月這個(gè)就會(huì)紅字發(fā)票沖掉了
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~