問(wèn)題已解決

老師，今年紅字沖銷(xiāo)去年的生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本，貸，其他應(yīng)收款 100萬(wàn) 會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)該是紅字才對(duì)。
2022 07/14 15:03
84784981
2022 07/14 15:04
再做一筆，借以前年度損益調(diào)整 貸生產(chǎn)成本
郭老師
2022 07/14 15:06
你好，你這個(gè)生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話(huà)，需要。
84784981
2022 07/14 15:08
然后再做一筆，借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 07/14 15:11
是的是的，是這么做的。
84784981
2022 07/14 15:13
利潤(rùn)分配可以當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了，不用等年底一次結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2022 07/14 15:15
好，月末就得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的，以前年度損益調(diào)整，月末沒(méi)有余額。
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