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請問下，我們公司是生產性企業(yè)，現(xiàn)在稅務局不認定一張進項發(fā)票勾選抵扣，我們現(xiàn)在是不是應該做進項稅轉出？進項稅轉出之后我們應該處理賬務？
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你好，當時的分錄是怎么做的？這個是什么業(yè)務的？
2022 07/14 09:48
84784996 
2022 07/14 09:49
制造費用-燃料動力
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
應付賬款-賬款-
郭老師 
2022 07/14 09:50
借應付賬款貸制造費用，應交稅費應交增值稅進項轉出。
郭老師
2022 07/14 09:50
借制造費用貸生產成本。
84784996
2022 07/14 09:51
這樣可以不呢？
郭老師
2022 07/14 09:54
可以的，可以這么做的。
84784996
2022 07/14 09:54
我做了這筆之后，在做一筆借制造費用的負數(shù)貸生產成本的負數(shù)？
郭老師
2022 07/14 09:56
對的是的，是這么做的。
84784996
2022 07/14 10:31
那我摘要應該怎樣寫？
郭老師
2022 07/14 10:37
沖某某業(yè)務，紅沖某某結轉的生產成本。
84784996
2022 07/14 10:41
是不是這樣做的？
郭老師
2022 07/14 10:43
不對，應該是借制造費用貸生產成本。
郭老師
2022 07/14 10:43
你這樣的話，成了借生產成本貸制造費用。
84784996
2022 07/14 10:45
那這樣對不？
郭老師
2022 07/14 10:47
你好。這也不對，做反了已經。
84784996
2022 07/14 10:49
哎，已經昏了，這樣對了沒？
郭老師
2022 07/14 10:50
對的是的，這個是正確的。
84784996
2022 07/14 11:29
我按照這個分錄做了之后，為什么我的利潤表的主營業(yè)務成本是負數(shù)？
郭老師
2022 07/14 11:31
你紅沖了主營業(yè)務成本，它不就是負數(shù)。
84784996
2022 07/14 11:33
我公司有兩個銀行賬號，相互轉的錢我應該怎樣做賬務處理？
郭老師
2022 07/14 11:34
貸、銀行存款貸、銀行存款。
郭老師
2022 07/14 11:34
借銀行存款，貸銀行存款
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