問(wèn)題已解決

借預(yù)付賬款100 貸銀行存款100 借庫(kù)存商品88.5 應(yīng)交稅費(fèi)11.5 貸預(yù)付賬款 借預(yù)付賬款200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入176.99 應(yīng)交稅費(fèi)23.01 既是客戶又是供應(yīng)商，科目余額表預(yù)付賬款借方余額200，200是確認(rèn)收入，在科目余額表里借方又表示預(yù)付出去的錢，是不是矛盾了

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/13 17:08
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
確認(rèn)收入，可以， 借：應(yīng)收賬款? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
2022 07/13 17:09
84784953
2022 07/13 17:13
既是客戶又是供應(yīng)商，用一個(gè)往來(lái)，不設(shè)置應(yīng)付應(yīng)收
辜老師
2022 07/13 17:18
最好分開(kāi)核對(duì)，然后往來(lái)對(duì)抵
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