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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我司本來(lái)有彌補(bǔ)虧損的金額20w，第一季度用了10w，第二季度估計(jì)又有10w，那相當(dāng)于就用完了？
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你好，也就是你現(xiàn)在年累計(jì)是20萬(wàn)嗎？如果是盈利20萬(wàn)的話(huà)，就是已經(jīng)彌補(bǔ)完虧損了。
2022 07/13 10:35
84785012 
2022 07/13 10:36
年度匯算清繳的時(shí)候，如果是盈利，就沒(méi)法再用那年累計(jì)的20w了對(duì)吧
郭老師 
2022 07/13 10:38
好，可以的，你的收入和成本都是根據(jù)您累計(jì)的，然后你的彌補(bǔ)虧損也是可以繼續(xù)彌補(bǔ)的。
郭老師
2022 07/13 10:38
你匯算清繳的時(shí)候，第一季度的收入已經(jīng)做了匯算，清交不照樣還是填寫(xiě)？
84785012
2022 07/13 10:56
我的意思是，年累計(jì)彌補(bǔ)虧損的金額20w，在第一季度%2b第二季度已經(jīng)用完了，那次年做度匯算清繳的時(shí)候，如果是盈利，就沒(méi)法再用那年累計(jì)的20w了對(duì)吧
郭老師
2022 07/13 10:58
好，可以彌補(bǔ)的，你知道為什么可以彌補(bǔ)嗎？因?yàn)槟銜?huì)算青椒是對(duì)預(yù)繳的合計(jì)，他怎么不可以彌補(bǔ)你的收入成本，都合計(jì)拉你季度預(yù)繳了，填寫(xiě)了一次，你會(huì)算青椒還填寫(xiě)一次。
84785012
2022 07/13 11:41
可以理解為年累計(jì)彌補(bǔ)虧損的金額20w，第一季度盈利10w，彌補(bǔ)虧損了10w,那第二季度盈利了5w，第二季度的可用彌補(bǔ)虧損金額是20-10-5這么算呢，還是20-5
郭老師
2022 07/13 11:49
20萬(wàn)減去10萬(wàn)，減去5萬(wàn)，這么理解。
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