00:10:00
問題已解決
老師，請(qǐng)問下，財(cái)務(wù)軟件上利潤(rùn)表是本月數(shù)，而電子稅務(wù)局里面利潤(rùn)申報(bào)表上是本期數(shù)，然后我申報(bào)的時(shí)候沒有去把4-6月的數(shù)據(jù)加起來(lái)，那個(gè)本期數(shù)里面我直接按照利潤(rùn)表里面的本月數(shù)填寫，可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不可以的，如果是季度申報(bào)的話，應(yīng)該是四到六月份的累計(jì)
這個(gè)本月是六月份的，沒有四到五月份的。
2022 07/13 08:52
84785011 
2022 07/13 08:56
那我前面幾個(gè)季度都是這樣申報(bào)的怎么辦，這個(gè)季度可以更正，但是前面的就不好弄了，我本年累計(jì)沒錯(cuò)的，數(shù)據(jù)我全部重新輸入了，反正企業(yè)所得稅也是按照本年累計(jì)的數(shù)據(jù)填寫
郭老師 
2022 07/13 08:59
之前的就不要管了，你現(xiàn)在按照正確的來(lái)。
84785011
2022 07/13 09:01
好的，謝謝老師
郭老師
2022 07/13 09:04
不用客氣，工作順利
84785011
2022 07/13 09:14
企業(yè)所得稅我就按6月利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)填寫就可以吧
郭老師
2022 07/13 09:19
對(duì)的是的，是這么做的。
84785011
2022 07/13 09:25
老師，怎么會(huì)這樣，企業(yè)所得稅里面的成本我肯定要加上銷管財(cái)和稅金及附加的啊
郭老師
2022 07/13 09:26
企業(yè)所得稅里面的成本不包含期間費(fèi)用，還有稅金及附加里面的，他就看你利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)成本。
84785011
2022 07/13 09:27
但是申報(bào)利潤(rùn)表里面都是一項(xiàng)一項(xiàng)來(lái)的，那車本和收入是不一樣?。〉亲罱K利潤(rùn)是一樣的，之前按照本月數(shù)填寫好像沒有這個(gè)提示
84785011
2022 07/13 09:28
也不包括營(yíng)業(yè)外收入和支出嗎
84785011
2022 07/13 09:29
那利潤(rùn)不就不對(duì)了嗎，跟利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)對(duì)不上
84785011
2022 07/13 09:31
昨天本來(lái)已經(jīng)申報(bào)企業(yè)所得稅，申報(bào)的時(shí)候也是這個(gè)數(shù)據(jù)，都沒有風(fēng)險(xiǎn)提示
郭老師
2022 07/13 09:34
你好，營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本不等于利潤(rùn)總額。
郭老師
2022 07/13 09:34
利潤(rùn)總額去看你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額就可以的。
閱讀 452
描述你的問題，直接向老師提問
399
意見反饋
