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問(wèn)題已解決
老師 去年附加稅沒(méi)計(jì)提 這月做了 借 利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸 附加稅對(duì)嗎
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你好借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022 07/12 20:57
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這兩個(gè)分錄，什么時(shí)候把利潤(rùn)分配的二級(jí)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)？是年未還是月未做這一步的？
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老師您好 有一筆 調(diào)整今年收到去年的款 去年沒(méi)有期初數(shù) 可以這樣做分錄 借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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您好，附加稅免交了，還需要每個(gè)月計(jì)提附加稅嗎
845
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你好
計(jì)提的情況下
比如計(jì)提4月份的附加稅
借：稅金及附加 ， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
5月份繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：銀行存款
如果不計(jì)提，那就是5月份這樣做分錄
借：稅金及附加，貸：銀行存款
這樣稅金及附加就計(jì)入了5月份，而沒(méi)有計(jì)入到4月份
老師，是不是季報(bào)的時(shí)候我可能有要交的附加稅？然后我先計(jì)提下個(gè)月才能交？
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提取法定盈余公積：
借：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積
貸：盈余公積
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積
而不是：
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸：盈余公積
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查看更多- 老師，第四、五怎么寫(xiě)呢，感覺(jué)很繞，麻煩老師了 昨天
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