问题已解决

在2021年6月份做了一筆借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-所得稅,但是當(dāng)時做錯了,這個稅一直是不用交的,現(xiàn)在需要沖消這筆分錄嗎?該怎么沖銷呢

84785013| 提问时间:2022 07/12 11:19
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你現(xiàn)在應(yīng)該是借應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
2022 07/12 11:23
84785013
2022 07/12 11:27
還要做借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤嗎
宋生老師
2022 07/12 11:41
您好!是的。是要結(jié)轉(zhuǎn)
84785013
2022 07/12 11:44
最后再做嗎?還是連著做呢
宋生老師
2022 07/12 11:45
你好!接著做就好了
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