00:10:00
問(wèn)題已解決
老師好，我們單位4月份的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，只抵扣了一半，剩余的稅款留底退稅了，我在5月的時(shí)候記了一筆全部進(jìn)項(xiàng)的憑證和退稅的憑證，請(qǐng)問(wèn)那個(gè)沒(méi)抵扣的金額要做個(gè)憑證嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2022 07/12 08:45
84784987 
2022 07/12 08:47
可是這筆錢(qián)的稅款都已經(jīng)推給我們了啊
樸老師 
2022 07/12 08:52
同學(xué)你好
勾選之后計(jì)入進(jìn)項(xiàng)然后
借銀行
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784987
2022 07/12 09:04
是不是比如 我們總進(jìn)項(xiàng)是50W，我只抵扣了30，還有20沒(méi)用，我要做一筆50的憑證 一筆30的還有一筆20的 ，一共做三筆是嗎？
樸老師
2022 07/12 09:10
對(duì)的
是這樣做的哦
84784987
2022 07/12 09:12
可是我剛剛從發(fā)票平臺(tái)查了 未抵扣的金額 199985.84，稅款是25998.16，可是稅務(wù)局只退了4476.74 這是為啥
樸老師
2022 07/12 09:21
同學(xué)你好
按照退的金額來(lái)做就可以了
84784987
2022 07/12 09:22
只退了稅款 ，我怎么算出來(lái)相應(yīng)的金額是多少
樸老師
2022 07/12 09:32
同學(xué)你好
這個(gè)看給你退回來(lái)多少就可以了
閱讀 347
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
291
意見(jiàn)反饋
