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實(shí)務(wù)
問題已解決
建筑安裝公司，工程已經(jīng)結(jié)束但是銷項(xiàng)發(fā)票沒開，款到一部分，是否確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本
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你好，應(yīng)該做收入和結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 07/11 19:18
84784949 
2022 07/11 19:45
但是還沒開票啊，款就到一小部分，等以后再開票又怎么辦
郭老師 
2022 07/11 19:48
你好，這邊那你已經(jīng)完工了，你收到了錢應(yīng)該需要繳納增值稅的。
84784949
2022 07/11 19:54
我們之前是按照開票確認(rèn)收入的，那等客戶要票的時(shí)候又怎么操作
郭老師
2022 07/11 19:57
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784949
2022 07/11 20:10
如果工程還沒接誒結(jié)束了，是不是不用確認(rèn)收入，期間費(fèi)用正常結(jié)轉(zhuǎn)，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 07/11 20:10
對(duì)的是的，是這么做的。
84784949
2022 07/11 20:12
成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧。我們是小規(guī)模公司，納稅申報(bào)是不是按照0
郭老師
2022 07/11 20:13
對(duì)的是的，增值稅需要零申報(bào)，所得稅申報(bào)負(fù)數(shù)。
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