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小微企業(yè)增值稅繳納一季度沒收入,二季度收入為66萬,超出免稅和起征點,如何報稅

84785015| 提問時間:2022 07/11 17:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 ;? 你是? ?普票免稅稅率的話 ;? ? 1.增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 2.合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。
2022 07/11 17:38
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