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小規(guī)模納稅人開普票免稅 在哪個稅務(wù)報表填列？

84785024| 提問時間：2022 07/11 13:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
季度45萬在第十欄里面填寫，超過的在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表。
2022 07/11 13:03
84785024
2022 07/11 13:05
減免明細(xì)表里面的 減免性質(zhì)選哪個？
郭老師
2022 07/11 13:06
你好，45308選擇這一個的。
84785024
2022 07/11 13:19
按你說的45萬填第10欄 提示這個
郭老師
2022 07/11 13:20
你已經(jīng)超過了45萬不是嗎？這個45萬是全部的銷售額。
84785024
2022 07/11 13:29
把全部的銷售額填在第10欄？
郭老師
2022 07/11 13:30
你好，填寫到12籃超過45萬了，不是嗎？
84785024
2022 07/11 13:35
季度45萬在第十欄里面填寫，超過的在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表。 是說季度45萬以內(nèi)的銷售額填在第十欄，超過了全額填在12欄，還是超過的部分填12欄？
郭老師
2022 07/11 13:36
你好，第十欄里面什么都不需要填寫了，你開了累計收入是100萬的情況下，第十欄什么都不需要填寫。
郭老師
2022 07/11 13:36
全部免稅的銷售額都在第12欄填寫。
84785024
2022 07/11 13:59
按你說的填12欄了，但是出現(xiàn)這個提示
郭老師
2022 07/11 13:59
截圖你的申報表完整的看一下。
84785024
2022 07/11 14:02
這是主申報表的 ，看下是哪里填錯了嗎？
郭老師
2022 07/11 14:05
不是讓你在第12欄里面填寫一三欄填寫的是什么。
郭老師
2022 07/11 14:05
口罩你填寫的地方你就不要去填寫。
郭老師
2022 07/11 14:05
沒有讓你填寫的地方，你就不要去填寫了。
84785024
2022 07/11 14:07
一三欄不填怎么過能過提示呢？ 你到底不會不會?。?/div>
郭老師
2022 07/11 14:09
看下這個填寫的方法，你和他填寫的是一樣的，我們都申報過，還不會嗎？
郭老師
2022 07/11 14:09
你刪除試一下，你保存試一下，你別管提示。
84785024
2022 07/11 14:11
你這是稅務(wù)系統(tǒng)嗎？自己的做的E表把？
郭老師
2022 07/11 14:13
這就是學(xué)員給我截圖過來的，他不會填寫的，我給他填寫了之后，它保存了之后就按照這個來申報的 這是系統(tǒng)的 不是自己做的
84785024
2022 07/11 14:15
你考了證 自己有沒有報過稅？
郭老師
2022 07/11 14:19
我申報過，你可以試一下的，不需要交稅的，第一行和第八行就不用填寫，這個是規(guī)定，不相信的可以向試一下，
84785024
2022 07/11 14:26
現(xiàn)在1-8欄沒有數(shù)據(jù)， 只填了12欄，但是提示這個，是哪里沒填對呢？
郭老師
2022 07/11 14:28
減免明細(xì)表最后一行你沒有填寫？
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