问题已解决

老師好，小規(guī)模納稅人，第二季度全部開的普票收入為528843.67元，稅額為0，現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表，填第10欄，保存不了，超過45萬了，不填這里，填哪里呢，稅額最終為0的

84784972| 提问时间：2022 07/10 17:38
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 季度銷售額超過45萬 填在12欄其他免稅銷售額欄次
2022 07/10 17:41
84784972
2022 07/10 17:45
填在12欄，顯示B38中，第19欄本期數(shù)應(yīng)該等于20和21欄與B44中免稅項(xiàng)目第5列合計(jì)支和
84784972
2022 07/10 17:45
怎么調(diào)整
bamboo老師
2022 07/10 20:55
可以把申報(bào)表跟提示截圖我看看么 現(xiàn)在我沒辦法看到申報(bào)表
84784972
2022 07/10 20:58
填在12欄，顯示B38中，第19欄本期數(shù)應(yīng)該等于20和21欄與B44中免稅項(xiàng)目第5列合計(jì)支和，看圖片
FAILED
bamboo老師
2022 07/10 21:40
請問減免稅明細(xì)表您填寫了么
84784972
2022 07/10 21:52
沒填，沒有合適的選擇
bamboo老師
2022 07/10 23:26
填12欄的話 減免稅明細(xì)表需要填寫的 沒有今年最新政策的優(yōu)惠選擇嗎
84784972
2022 07/11 07:25
是啊，沒有的
bamboo老師
2022 07/11 07:37
有哪些選項(xiàng)可以截圖我看看么
84784972
2022 07/11 07:47
這里面的
FAILED
bamboo老師
2022 07/11 09:49
請問表格下面沒有么 就是下半截里面也不可以選擇到合適的么
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