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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下比如：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)借：應(yīng)交稅金-銷 100元，貸：應(yīng)交稅金-進(jìn) 120元，多的這20怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
這個(gè)差額你要轉(zhuǎn)到待抵扣增值稅里面的
2022 07/10 16:14
84784973 
2022 07/10 16:24
怎么轉(zhuǎn)呀，分錄是怎么樣的老師
王超老師 
2022 07/10 16:31
借：進(jìn)項(xiàng)增值稅
待：應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅---待抵扣增值稅
84784973
2022 07/10 16:49
這樣不是不平了
84784973
2022 07/10 16:51
第一筆，借：銷100，貸：進(jìn)一120，在借：進(jìn)20，貸：待抵扣20，借方總數(shù)120，貸方有140了
王超老師
2022 07/10 16:55
不會(huì)啊，那個(gè)20不是平了嗎
84784973
2022 07/10 16:57
這樣做，借，銷：100，進(jìn)20，貸：進(jìn)120，這樣是平，但是待抵扣20就沒(méi)有對(duì)應(yīng)的了
王超老師
2022 07/10 17:00
借：進(jìn)項(xiàng)增值稅 20
待：應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅---待抵扣增值稅 20
你前面說(shuō)的，
應(yīng)交稅金-銷 100元，貸：應(yīng)交稅金-進(jìn) 120元
本來(lái)舊是不平的
84784973
2022 07/10 17:01
那這個(gè)不平應(yīng)該怎么做，直接貸：進(jìn)項(xiàng)100嗎？
王超老師
2022 07/10 17:26
借：銷項(xiàng)增值稅100
進(jìn)項(xiàng)增值稅 20
待：應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅---待抵扣增值稅 20
進(jìn)項(xiàng)增值稅100
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