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問題已解決
你好 請問小規(guī)模4月份代開1%服務(wù)類型的增值稅紅沖掉了，現(xiàn)在報(bào)季度增值稅應(yīng)該填在報(bào)表那一欄啊？該怎么填寫呢？
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關(guān)鍵紅沖的專票還是普票??？
2022 07/09 09:30
84784952 
2022 07/09 09:38
專票老師
家權(quán)老師 
2022 07/09 09:44
那就在減免稅明細(xì)申報(bào)表里邊填? 減免負(fù)數(shù)2%的稅額
84784952
2022 07/09 09:48
主表填哪里呢？-83536.39 金額 稅額是-2506.09
家權(quán)老師
2022 07/09 09:55
就填代開專票那一欄呀，如果本月有銷售，按凈額填報(bào)
84784952
2022 07/09 09:59
我填了一窗式比對不通過
家權(quán)老師
2022 07/09 10:01
減免稅代碼是3減1那個(gè)，稅額就開負(fù)數(shù)的銷售額*2%
84784952
2022 07/09 10:02
稍等一下哈，我調(diào)整一下試試看
家權(quán)老師
2022 07/09 10:19
嗯嗯，祝你工作順利
84784952
2022 07/09 10:34
老師您好，幫我看看這個(gè)怎么調(diào)整呢？
家權(quán)老師
2022 07/09 10:35
你得看那個(gè)數(shù)字是怎么來的呀
84784952
2022 07/09 10:37
我天的是紅沖發(fā)票的金額系統(tǒng)自帶出來的
家權(quán)老師
2022 07/09 10:41
意思是2季度沒有其他銷售了？
84784952
2022 07/09 10:41
沒有的，老師
家權(quán)老師
2022 07/09 10:56
那就只有去大廳申報(bào)了，自行申報(bào)通不過的
84784952
2022 07/09 10:56
好的，謝謝 辛苦啦
家權(quán)老師
2022 07/09 10:59
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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