問(wèn)題已解決

老師，我上月收到了以前年度的專(zhuān)用發(fā)票，以前預(yù)估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，按含稅預(yù)估的，現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)稅的差額要沖減，上月沖了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并且已結(jié)轉(zhuǎn)。本月覺(jué)得不對(duì)，應(yīng)該用以前年度損益，就想把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目換成以前年度損益調(diào)整，那上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的是不是也要沖回來(lái)?。吭诒驹聫囊郧澳甓葥p益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里！我說(shuō)的您明白嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 13:27
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本年的不用以前年度損益調(diào)整，直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅沖了就可以的。
2022 07/08 13:30
郭老師
2022 07/08 13:30
如果是跨年了，你修改匯算清繳的情況下，用以前年度損益調(diào)整紅蟲(chóng)。
84784970
2022 07/08 13:37
是以前年度的，但匯算清繳已經(jīng)結(jié)速了，咋調(diào)啊
84784970
2022 07/08 13:43
并且我把上月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目調(diào)成以前年度損益調(diào)整，然后上月的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，是不是也得把上月的本年利潤(rùn)調(diào)整一下啊
郭老師
2022 07/08 13:44
對(duì)的是的，你直接通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 本年利潤(rùn)來(lái)調(diào)整就可以的。
84784970
2022 07/08 13:53
我是沖成本 借 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?紅字 貸：以前年度損益調(diào)整 藍(lán)字，沖結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 藍(lán)字
郭老師
2022 07/08 14:08
你好，當(dāng)時(shí)暫估的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
84784970
2022 07/08 14:21
對(duì)，是的 暫估
郭老師
2022 07/08 14:22
你現(xiàn)在是借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后再做發(fā)票的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。
84784970
2022 07/08 14:25
款早就付了，我收到發(fā)票沖減往來(lái)賬，差額沖成本
郭老師
2022 07/08 14:27
借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784970
2022 07/08 14:31
不明白，您能語(yǔ)音嗎，或者給我個(gè)電話(huà)，我打給你
郭老師
2022 07/08 14:32
不可以的，學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流，只能通過(guò)他的平臺(tái)，第一個(gè)紅沖借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)理解不了嗎？
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~