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本期增值稅有留抵，還需要填報加計抵減額嗎，對應(yīng)的加計抵減額如何做賬務(wù)處理
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?你好；? ? ? ? 現(xiàn)代服務(wù)或者? 生活服務(wù) 是可以加計扣除進(jìn)項稅的；? ? ?繳納的時候：? ?借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸其他收益； 銀行存款??
2022 07/07 17:37
84784998 
2022 07/07 17:53
目前沒到繳納階段呢，我們申報增值稅的時候，銷項稅是1萬，進(jìn)項稅是5萬，然后不就有4萬的留抵了嗎，這樣情況下，我們還要填那個加計扣除的表嗎
meizi老師 
2022 07/07 17:54
?你好 ；? 等著繳納了在做哈? ；現(xiàn)在不單獨做分錄 。? ? 需要； 你們先聲明??
84784998
2022 07/07 17:55
我們已經(jīng)提交聲明了，然后他不是有一個附表4嗎，那個是填寫本期加計抵減金額的地方，您的意思是我們本期不用交稅，所以不用填這個加計抵減的表了是嗎
meizi老師
2022 07/07 17:56
?你好； 聲明了的話? ? 那就不單獨寫了。? ? ?本期實際抵減欄次不寫；? ? 留底即可? ?
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