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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
5月份借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出未交增值稅4 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅4 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4 這個(gè)4又是哪里來(lái)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
應(yīng)該是5
倒擠出來(lái)的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)13
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出未交增值稅5
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10
為了平衡
2022 07/07 15:55
84785012 
2022 07/07 15:57
6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅1
貸銀行存款3
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專(zhuān)出未交2
郭老師 
2022 07/07 15:58
具體的還有什么問(wèn)題的？
84785012
2022 07/07 15:58
謝謝老師，大概明白了 ，6月的分錄還有點(diǎn)疑問(wèn) ，就是5月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，為什么交稅的時(shí)候又是從進(jìn)轉(zhuǎn)出科目出去的 ，最后兩個(gè)科目好像就是為了平賬做的，是什么意思呢
84785012
2022 07/07 15:59
最后兩個(gè)分錄的意義是什么，轉(zhuǎn)到未交又轉(zhuǎn)出來(lái)？
郭老師
2022 07/07 15:59
你是問(wèn)的是最后一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這一個(gè)嗎？
84785012
2022 07/07 16:01
5月進(jìn)轉(zhuǎn)出已經(jīng)在最后都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，但是6月繳納的 時(shí)候分錄又是從進(jìn)轉(zhuǎn)出出去的，然后又做了最后兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，不理解
84785012
2022 07/07 16:02
5月的可以理解， 6月的 三個(gè)分錄 還是 有點(diǎn)疑問(wèn)
郭老師
2022 07/07 16:03
你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方，
84785012
2022 07/07 16:06
關(guān)于進(jìn)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目，5月已經(jīng)一借一貸平了呀，收錢(qián)的時(shí)候在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)在借方，最后都轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目里面 ，所以6月繳納的 時(shí)候不應(yīng)該是借未交增值稅貸銀行存款就平賬了嗎，為什么 出去又從進(jìn)轉(zhuǎn)出科目，然后又多兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2022 07/07 16:08
六月份
你退回去了
你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又有余額了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84785012
2022 07/07 16:14
退回去但是5月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，那5月的結(jié)轉(zhuǎn)就有點(diǎn)多余好像
郭老師
2022 07/07 16:18
是的是的，但是你做五月份賬的時(shí)候，他不是不知道6月份還得交回去
84785012
2022 07/07 16:22
哦，這個(gè)意思就是說(shuō)要交這個(gè)稅就必須從進(jìn)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目走，
郭老師
2022 07/07 16:24
是的是的，是這么做的。
84785012
2022 07/07 16:27
好的好的，明白了，因?yàn)閺倪M(jìn)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目走，所以才有了后面兩個(gè)修正或者調(diào)整的憑證？那這兩個(gè)摘要怎么寫(xiě)
84785012
2022 07/07 16:29
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧，就掛著就好了不
郭老師
2022 07/07 16:39
是的是的，你可以寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出這些。
84785012
2022 07/07 16:40
好的 ，謝謝老師！
郭老師
2022 07/07 16:44
不用客氣，工作愉快。
84785012
2022 07/07 16:50
再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 ，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額掛賬可以掛多久，沒(méi)銷(xiāo)售就可以一直掛著這個(gè)科目嗎
郭老師
2022 07/07 16:52
沒(méi)有時(shí)間限制的，現(xiàn)在都沒(méi)有抵扣時(shí)間限制了。
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