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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師！我們是設(shè)備管道安裝企業(yè)，經(jīng)常有跨省安裝、勞務(wù)分包項(xiàng)目，開具外經(jīng)證異地預(yù)繳稅費(fèi)，一般計(jì)稅是按2%預(yù)繳、簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%預(yù)繳對(duì)嗎？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 07/07 14:55
84784979 
2022 07/07 15:02
要是異地預(yù)繳按3%繳了，是不我們也得選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呀？我剛來(lái)對(duì)業(yè)務(wù)不甚熟悉，3月開了外經(jīng)證，回來(lái)的完稅證明在申報(bào)稅時(shí)做了抵減，發(fā)票也是按9%開的，近期才發(fā)現(xiàn)那張完稅憑證是按3%繳納的，現(xiàn)在該怎樣去處理呀
郭老師 
2022 07/07 15:08
異地遇假，你開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
郭老師
2022 07/07 15:08
異地工程如果是清包工或者是甲供材，可以簡(jiǎn)易計(jì)稅。
84784979
2022 07/07 15:09
建筑服務(wù)，改造裝修，9%專票
郭老師
2022 07/07 15:11
改造是包工包料的嗎？如果是的話，這個(gè)是一般計(jì)稅的，9%按照2%預(yù)繳的。
84784979
2022 07/07 15:11
我們沒(méi)有選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢，都是按一般的開票，進(jìn)項(xiàng)抵扣，申報(bào)，就是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳的是按3%，所以咨詢老師該怎樣去更正還是說(shuō)可以不用管他，就按一般的做呢
郭老師
2022 07/07 15:11
你看下能更正嗎？建議更正申報(bào)。
84784979
2022 07/07 15:14
甲方公司向我們采購(gòu)，我們負(fù)責(zé)運(yùn)送安裝調(diào)試給客戶，簽的是安裝工程合同
郭老師
2022 07/07 15:16
你好，安裝的材料你們單位負(fù)擔(dān)嗎？如果是的話，包工包料。
84784979
2022 07/07 15:16
老師，您說(shuō)的更正，是指按預(yù)繳選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，更正申報(bào)表、重開發(fā)票，項(xiàng)目對(duì)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)作轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2022 07/07 15:17
你發(fā)票也開錯(cuò)了嗎？
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