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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年暫估的成本取得的發(fā)票多2萬，暫估的費(fèi)用取得的發(fā)票少了三萬，那5月匯算清繳的時(shí)候我這個(gè)分錄怎么做啊
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實(shí)際業(yè)務(wù)就是2萬是嗎？當(dāng)時(shí)的分錄怎么做。
2022 07/06 10:06
84785008 
2022 07/06 10:07
對(duì)，借，主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估
郭老師 
2022 07/06 10:08
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤3萬，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以。
84785008
2022 07/06 10:10
我是取得了發(fā)票又重新入賬了，就是做到這里有點(diǎn)蒙
郭老師
2022 07/06 10:11
借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款做這個(gè)。
84785008
2022 07/06 10:15
那這樣的話我的利潤不是會(huì)影響本年的利潤嗎？估的成本少于取得的成本發(fā)票，而取得費(fèi)用的發(fā)票少于估的費(fèi)用，那這樣能不能把所有的費(fèi)用沖紅，然后再做年度調(diào)整損益，那做的話我的分錄應(yīng)該怎么做，我就是這里搞不清楚
郭老師
2022 07/06 10:15
對(duì)的是的，就是影響本年的利潤，如果你不影響本年的利潤的話，你之前的匯算清繳得修改。
84785008
2022 07/06 10:17
匯算清繳我當(dāng)時(shí)調(diào)增了，那不影響本年利潤的話那我的分錄怎么做啊
郭老師
2022 07/06 10:18
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。
84785008
2022 07/06 10:21
我原來暫估的我沖紅了，重新入賬了，然后再做這一筆就可以了嗎，不用以前年度調(diào)整嗎？不是很明白，老師
郭老師
2022 07/06 10:23
之前沒有抵扣，你在今年抵扣影響今年的利潤的意思啊
84785008
2022 07/06 10:52
那我不想影響本年利潤的話，是不是能調(diào)整啊
郭老師
2022 07/06 10:53
你好不想影響的，就用10:18給你回復(fù)的那一個(gè)分錄做。
84785008
2022 07/06 10:54
好的，謝謝老師
郭老師
2022 07/06 10:55
不用客氣，工作愉快。
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