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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，租金是上年年末收取，視為成本，視為16年末投入，但折舊不是應(yīng)該權(quán)責(zé)發(fā)生制，屬于17年的，在17年年末分?jǐn)倖?？但答案卻在16年末就分?jǐn)偅@是為什么？
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你說(shuō)的是關(guān)于那個(gè)租金抵稅的這個(gè)分?jǐn)倖幔?/div> 
2022 07/05 14:57
陳詩(shī)晗老師 
2022 07/05 14:57
他是這樣子的，因?yàn)槟氵@里，他不僅僅是從一七年才開(kāi)始有這個(gè)租金的，15年16年之前一直就有這個(gè)竹節(jié)，所以說(shuō)他每一年分?jǐn)偂?/div>
84784950 
2022 07/05 15:04
那不是跟權(quán)責(zé)發(fā)生制有矛盾了么，考試時(shí)候咬文嚼字一下，就會(huì)做錯(cuò)了，是這個(gè)題表述有問(wèn)題嗎？這該怎么記憶呢
陳詩(shī)晗老師
2022 07/05 15:20
這塊兒
你就看租金是之前就會(huì)一直有，還是現(xiàn)在才開(kāi)始收租
。之前一直有，就直接攤銷。
現(xiàn)在才有的，就下年開(kāi)始
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不是問(wèn)的16年末嗎。 那2萬(wàn)不是17年嗎
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這是一道18年考題關(guān)于所得稅綜合題。第四問(wèn)，計(jì)算17年末的遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債的賬面余額。我對(duì)這個(gè)17年末的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額的計(jì)算不太明白，為什么用16年期初+17年的發(fā)生額。而不用16年末的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額+17年的發(fā)生額。用16年期出的不是重復(fù)計(jì)算了嗎？
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為什么這里合并乙無(wú)形資產(chǎn)之前的攤銷還要抵銷?這里16年末是已經(jīng)合并了還是還沒(méi)合并的?
同理甲買丙的固定資產(chǎn)的時(shí)候是17年買?17年買的話16年末累計(jì)折舊為啥要抵?
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這回答有問(wèn)題啊，現(xiàn)在仕責(zé)權(quán)發(fā)生制，哪怕你上年年末收到的租金也應(yīng)該是本年的租金
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老師，這個(gè)為什么16年末還要計(jì)算稅后租金收入？16年不是沒(méi)有建設(shè)嗎？
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查看更多- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差？【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過(guò)來(lái)，個(gè)稅信息都是手工錄入的，請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個(gè)年度電腦上都要點(diǎn)更新？員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有，那么不會(huì)出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了，公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購(gòu)禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒(méi)有做視同銷售確認(rèn)收入。沒(méi)有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，需要補(bǔ)交增值稅，老師好，需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬？具體調(diào)賬分錄是什么？ 昨天
- 在賣出使用過(guò)的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
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