問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)在每月計(jì)提工資時(shí),如果公司每月發(fā)放工資時(shí)每人只發(fā)放一部分工資,其余的等到年底統(tǒng)一發(fā)放（比如某人工資一個(gè)月10000,每月公司發(fā)放5000,剩余的12*5000等年底發(fā)放）,這樣的情況下每月計(jì)提的時(shí)候是只考慮5000的部分嘛,那剩下的5000當(dāng)月需要入賬嗎？如何入賬呢?想知道具體記賬時(shí)怎么處理,謝謝

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 13:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 07/05 13:23
84784961
2022 07/05 13:25
那每月計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提那5000的部分嘛,其余的等年底統(tǒng)一計(jì)提?
樸老師
2022 07/05 13:38
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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