问题已解决

就是之前端午粽子買的相關(guān)盒子包裝,還有運費收到專票,都只能計入福利費嗎 福利費轉(zhuǎn)出怎么操作?

84785036| 提问时间:2022 07/05 11:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,對的是的,借管理費用福利費, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款 借管理費用,福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 07/05 12:00
84785036
2022 07/05 14:52
老師,你給的分錄是有兩個管理費用都是福利費,是不是重復(fù)了
84785036
2022 07/05 14:55
老師幫我看看是對的嗎
FAILED
郭老師
2022 07/05 14:57
沒有的,第一個是不含稅的金額,最后一個是稅額價稅,合計都做了福利費。
84785036
2022 07/05 14:58
那我怎么感覺不對啊,福利費做了兩次,金額不知道咋寫的了
郭老師
2022 07/05 15:00
最后的福利費是價稅合計的。
郭老師
2022 07/05 15:01
不允許抵扣,價稅合計做賬理解不了嗎?
84785036
2022 07/05 15:07
理解不了怎么辦,福利費總價10400,不含稅9230.54,稅額1196.46 ,你來說說這兩個分錄怎么寫,一個收到發(fā)票一個進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 07/05 15:10
借管理費用福利費,9230.54 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1196.46 貸應(yīng)付職工薪酬福利費,總價10400, 借應(yīng)付職工薪酬福利費總價10400,貸銀行存款總價10400, 借管理費用,福利費1196.46 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出1196.46
84785036
2022 07/05 15:13
那我上面發(fā)的分錄不是對的嗎,
郭老師
2022 07/05 15:15
沒有通過應(yīng)付職工薪酬來核算,如果通過了這個科目就是對的。
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