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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有比分錄做錯了，這個工資計提錯了？怎么調(diào)整呢？沖回原來的分錄，重新做一筆新的分錄可以嗎？
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你這個工資表不對
實發(fā)工資比應(yīng)發(fā)工資還高
倒數(shù)第二個2800還是4800
2022 07/05 07:12
84785027 
2022 07/05 08:39
就是啊，以前會計做的，去年的，現(xiàn)在怎么調(diào)整，是重新沖回再做正確的分錄就可以了嗎
郭老師 
2022 07/05 08:40
是的是的，是這么做。
84785027
2022 07/05 09:50
不用未分配利潤這個科目來調(diào)整嗎？公司是虧損的
郭老師
2022 07/05 09:51
匯算清交不調(diào)整的情況下，直接做管理費用里面就可以了。
84785027
2022 07/05 17:31
去年的分錄，匯算清繳已經(jīng)做過了，這個分錄怎么做呢？怎么修改呢？沖回原來的，做一筆正確的對嗎？你們會計學(xué)堂有兩個老師說讓計入未分配利潤來調(diào)整，又沒有盈利，又不提盈余公積，未分配利潤怎么來調(diào)整呢？到底怎么調(diào)整這個分錄
郭老師
2022 07/05 17:32
我上面跟你說的那個2800和4800的那一個到底是哪一個是正確的。
84785027
2022 07/05 22:48
2800是正確的啊，4800肯定不對啊，這個怎么調(diào)整呢？老師
郭老師
2022 07/05 23:11
紅沖就是了
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸管理費用工資1467.4
借其其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬1467.4
借贏其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保24.6
貸應(yīng)交稅費個稅24.6
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