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老師，5月份的房租費用已照賬單計提管理費用，6月底支付的5月房租，進項發(fā)票沒有收到，6月底支付房租的分錄怎么寫

84785005| 提問時間：2022 07/03 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
五月份借管理費用貸其他應付款嗎？如果是的話，六月份借其他應付款貸銀行存款。
2022 07/03 15:18
84785005
2022 07/03 15:27
那剩余的金額，就是進項稅額怎么填寫呢？我5月份計提時扣掉了稅額計提的
郭老師
2022 07/03 15:28
你好，差額就在其他應付款在借方有余額表示欠你的發(fā)票的進項稅額。
84785005
2022 07/03 15:30
收到發(fā)票怎么做賬呢？
郭老師
2022 07/03 15:31
借其他應付款借管理費用負數，然后再做發(fā)票的 借管理費用，應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款
84785005
2022 07/03 15:36
6月份的也支付了也沒有發(fā)票：借管理費用借其他應付款貸銀行存款嗎？
郭老師
2022 07/03 15:39
可以的，可以這么做的。
84785005
2022 07/03 15:43
6月份房租費用，我可以不計提管理費用嗎？直接預付賬款，貸銀行存款，7月份收到發(fā)票在做賬
郭老師
2022 07/03 15:44
你好可以的，但是跨年的這種不可以，最好都是當年做到當年里面。
84785005
2022 07/03 15:44
好的，謝謝?。?/div>
郭老師
2022 07/03 15:47
不用客氣，周末愉快
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