問(wèn)題已解決

老師，有免稅收入但無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出預(yù)警該怎么寫(xiě)自查說(shuō)明報(bào)告？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/01 20:17
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué) 只有是沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票或者認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票與免稅收入無(wú)關(guān)。
2022 07/01 20:36
84785037
2022 07/01 20:37
老師免稅收入的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已經(jīng)抵扣了，那該怎么處理？
立峰老師
2022 07/02 00:21
轉(zhuǎn)出，同學(xué)不然就少交稅了。
84785037
2022 07/02 05:52
怎么轉(zhuǎn)出呀
立峰老師
2022 07/02 06:41
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785037
2022 07/02 06:42
申報(bào)的報(bào)表需要調(diào)整嗎
立峰老師
2022 07/02 06:45
需要，同學(xué)，在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中:用于免稅項(xiàng)目，填寫(xiě)這個(gè)金額
立峰老師
2022 07/02 06:45
然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過(guò)到主表
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