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交增值稅月末也得結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么操作的,老師

84784985| 提问时间:2022 07/01 12:00
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是一般納稅人單位的銷項(xiàng)稅額大于 進(jìn)項(xiàng)稅額??
2022 07/01 12:00
84784985
2022 07/01 13:14
是,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
鄒老師
2022 07/01 13:15
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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