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老師，小規(guī)模開免稅普通發(fā)票是填哪行啊

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84785017| 提问时间：2022 07/01 11:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度45萬(wàn)的在第十欄里面填寫正確的。
2022 07/01 11:46
84785017
2022 07/01 11:49
我們專票開了100多萬(wàn)了 普票就6萬(wàn)多，我填到第10行提示應(yīng)該為0，保存不了，然后填到第12欄就可以，老師 這是怎么回事啊
郭老師
2022 07/01 11:51
季度45萬(wàn)以上的在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)。
84785017
2022 07/01 11:52
是不管專票普票加一起超過(guò)45萬(wàn)就這樣做嗎
郭老師
2022 07/01 11:53
是的是的，是這么做的。
84785017
2022 07/01 11:55
謝謝老師啊 非常感謝您
郭老師
2022 07/01 11:57
不用客氣，工作愉快
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