問(wèn)題已解決

本公司采用收付轉(zhuǎn)憑證記賬，銷售人員張三預(yù)么憑證作分錄，怎么做？關(guān)鍵是公司是用收付賬的，不是通用憑證，所以不知道怎么弄？老師能寫一借差旅費(fèi)1000元時(shí)，我做了付款憑證：借：其他應(yīng)收款-張三 1000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金1000 ；張三回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)800元,退回現(xiàn)金200元。是不是報(bào)銷的800元沒(méi)涉及庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款哦，退回的200元可以用收款憑證，請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎：A.預(yù)借差旅費(fèi)（付款憑證） 借：其他應(yīng)收款-張三 1000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金1000；B.報(bào)銷的800元費(fèi)用（轉(zhuǎn)賬憑證）借：銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 8

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2015 01/13 23:39
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)是：回來(lái)報(bào)銷的是時(shí)候，先還借款 ，用收款憑證，借 庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸 其他應(yīng)收款 1000，再付報(bào)銷款，用付款憑證做報(bào)銷，借 管理費(fèi)用---差旅費(fèi) 800 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 800
2015 01/13 23:47
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