问题已解决

請(qǐng)問剛成立的公司,本月已經(jīng)繳納社保了,但是本月的工資下個(gè)月才發(fā),請(qǐng)問個(gè)人承擔(dān)的部分還有這樣繳納社保的情況該怎么做分錄

84784970| 提问时间:2022 06/30 21:08
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 計(jì)提當(dāng)月單位承擔(dān)部分 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 上交社保的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
2022 06/30 21:09
84784970
2022 06/30 21:11
好的老師,個(gè)人的是這個(gè)月不用計(jì)提了么
bamboo老師
2022 06/30 21:11
個(gè)人的包含在員工工資一起計(jì)提的?
84784970
2022 06/30 21:15
這個(gè)分錄咋做啊
bamboo老師
2022 06/30 21:16
計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
84784970
2022 06/30 21:25
老師您說的不對(duì)吧?
bamboo老師
2022 06/30 22:25
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