問題已解決
請問剛成立的公司,本月已經(jīng)繳納社保了,但是本月的工資下個月才發(fā),請問個人承擔的部分還有這樣繳納社保的情況該怎么做分錄
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計提當月單位承擔部分
借:管理費用-社保費
貸:應付職工薪酬-社保費
上交社保的時候
借:應付職工薪酬-社保費
借:其他應收款-個人社保費
貸:銀行存款
2022 06/30 21:09
84784970
2022 06/30 21:11
好的老師,個人的是這個月不用計提了么
bamboo老師
2022 06/30 21:11
個人的包含在員工工資一起計提的?
84784970
2022 06/30 21:15
這個分錄咋做啊
bamboo老師
2022 06/30 21:16
計提工資的時候
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資
發(fā)放工資的時候
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應收款-個人社保費
貸:銀行存款
84784970
2022 06/30 21:25
老師您說的不對吧?
bamboo老師
2022 06/30 22:25
請問您覺得哪里有問題?
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