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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)一下，這張發(fā)票是本月開(kāi)具的，我本月已認(rèn)證了，但是發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤，對(duì)方作廢了，那么對(duì)方需要開(kāi)具紅字發(fā)票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)你好
對(duì)方是需要開(kāi)紅字的
雖然這張?jiān)鲋刀惏l(fā)票是月的，也沒(méi)有跨月，如果這種增值稅專用發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，當(dāng)月的可以直接選擇作廢，但這張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，雖然是發(fā)生在當(dāng)月也不能直接選擇作廢，需要開(kāi)具紅字專用發(fā)票，也就是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022 06/30 16:08
84784968 
2022 06/30 16:09
那我需要給對(duì)方開(kāi)紅字單嘛，還是對(duì)方可以自己操作，還有這張發(fā)票已認(rèn)證但未抵扣，他們已經(jīng)直接作廢了，那么接下來(lái)他們需要怎么處理
衣老師 
2022 06/30 16:22
原則上已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票是不允許作廢的?，F(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了，我們這邊需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并且把作廢的發(fā)票寄還給他，跟對(duì)方溝通，讓對(duì)方開(kāi)具新的發(fā)票，不需要再開(kāi)紅字了
84784968
2022 06/30 16:26
我這個(gè)發(fā)票是用于退稅使用的，不是用于抵扣的，也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？對(duì)方直接作廢了，對(duì)他們有什么影響嘛
衣老師
2022 06/30 16:30
如果發(fā)票做了不抵扣勾選的話是不用轉(zhuǎn)出的
84784968
2022 06/30 16:31
那我這邊不需要操作什么了是嘛？直接把發(fā)票退給對(duì)方，然后等對(duì)方開(kāi)正確的發(fā)票，我們?cè)龠M(jìn)行認(rèn)證是嘛
衣老師
2022 06/30 16:38
同學(xué)這個(gè)分兩種情況
如果這個(gè)發(fā)票你已經(jīng)，勾選做了不抵扣，要先把這個(gè)撤銷掉，之后再把發(fā)票給他寄回
如果你還沒(méi)做這個(gè)不抵扣勾選，那就沒(méi)有任何問(wèn)題，直接寄回就可以了
84784968
2022 06/30 16:41
這個(gè)發(fā)票我選擇的是退稅認(rèn)證并且確認(rèn)，不是抵扣勾選，意思就是這個(gè)發(fā)票是用來(lái)退稅的，發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤就退不了稅，就是即使認(rèn)證了也不能退稅，我想說(shuō)的是這個(gè)發(fā)票對(duì)我們沒(méi)有用，現(xiàn)在對(duì)方作廢了，重新開(kāi)了正確的，我需要做什么嘛
衣老師
2022 06/30 16:43
老師說(shuō)的就是，如果你已經(jīng)選擇了退稅認(rèn)證，你要把這個(gè)撤銷掉。如果你還沒(méi)有選擇退稅認(rèn)證，你什么也不用做，退了之后，等對(duì)方重開(kāi)就行了
84784968
2022 06/30 16:44
現(xiàn)在問(wèn)題就是這個(gè)撤銷不了～已經(jīng)勾選退稅并且確認(rèn)的沒(méi)辦法撤銷
衣老師
2022 06/30 16:46
同學(xué)，你這個(gè)情況比較特殊，你可以撥打12366詢問(wèn)一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)，或者你也可以去大廳問(wèn)一下
84784968
2022 06/30 18:19
出口退稅發(fā)票稅額在申報(bào)時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
衣老師
2022 06/30 18:23
是的，出口退稅稅額，是要同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784968
2022 06/30 18:46
你好，月初是先對(duì)抵扣認(rèn)證的發(fā)票統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，還是先抄稅啊
衣老師
2022 06/30 18:50
同學(xué)你好，這是另外的問(wèn)題了，辛苦重新提問(wèn)
84784968
2022 06/30 18:59
這個(gè)你不會(huì)嗎？我花了錢的～你居然浪費(fèi)我的提問(wèn)機(jī)會(huì)
衣老師
2022 06/30 19:03
同學(xué)你好，這是一個(gè)新的問(wèn)題，和原來(lái)我們提的問(wèn)題是無(wú)關(guān)的，因?yàn)槟闾岬倪@個(gè)問(wèn)題是說(shuō)我們這個(gè)紅字沖銷，而不是是先抄稅還是先統(tǒng)計(jì)
84784968
2022 06/30 19:04
這有關(guān)系嗎？我也不是第一次提問(wèn)，第一次聽(tīng)說(shuō)只能提一種問(wèn)題，估計(jì)你是不會(huì)吧，無(wú)語(yǔ)
衣老師
2022 06/30 19:05
同學(xué)你好，那就辛苦你重新提問(wèn)一下
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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