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六稅兩費(fèi)退回附加稅計(jì)提是按優(yōu)惠百分之50之前金額計(jì)提,還是優(yōu)惠百分之50之后金額計(jì)提

84784981| 提问时间:2022 06/30 13:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按優(yōu)惠之后的來(lái)計(jì)提就可以的。
2022 06/30 13:15
84784981
2022 06/30 13:16
優(yōu)惠金額計(jì)提之后我們實(shí)際交了優(yōu)惠金額的
郭老師
2022 06/30 13:17
對(duì)的是的,是這么做的。
84784981
2022 06/30 13:17
然后又因?yàn)橹圃鞓I(yè)享受政策只交一半,另外一半下次交,退回來(lái)的這一半怎么做分錄
郭老師
2022 06/30 13:18
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù)
84784981
2022 06/30 13:29
就這樣嗎計(jì)提借:營(yíng)業(yè)稅金及附加500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加500 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加500 貸銀行存款—500 退回 借:銀行存款250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)250 借:應(yīng)交稅費(fèi)250 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—250
84784981
2022 06/30 13:29
是這樣嗎
郭老師
2022 06/30 13:32
你好是的 是這么做的
84784981
2022 06/30 13:33
這樣的話就完全平了
84784981
2022 06/30 13:33
那我后面還需要交的那一半不用計(jì)提了嗎
郭老師
2022 06/30 13:34
你好是啊 不需要其他的
84784981
2022 06/30 13:36
我后面交那一般的時(shí)候直接借應(yīng)交稅費(fèi)250貸銀行存款250嗎,那應(yīng)交稅費(fèi)那里不是掛了個(gè)250平不了嗎
郭老師
2022 06/30 13:42
以后你已經(jīng)繳納,這是退回來(lái)多交的。
郭老師
2022 06/30 13:42
看一下你第二個(gè)分錄不是支付的嗎。
84784981
2022 06/30 13:44
還有一半沒(méi)交,我們不是交了所有的500嗎然后萬(wàn)我們享受那個(gè)暫緩交稅政策,只讓交250,所以就退了我們250 那250讓我們后面交
郭老師
2022 06/30 13:48
你好,你計(jì)提的是500,你繳納的也是500,你還有500需要繳納嗎?那你咋不計(jì)提?
84784981
2022 06/30 13:51
我們實(shí)際要交的就應(yīng)該是500 他退了250還給我們,退給我門(mén)那250要我們下次交
郭老師
2022 06/30 13:52
你好,這是什么邏輯的?你們單位不是享受減半嗎? 不是享受減半,你是享受延期交稅是這個(gè)意思嗎?如果是的話,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),做到這里就可以的,不應(yīng)該紅沖計(jì)提
84784981
2022 06/30 13:52
是的,延期交稅
郭老師
2022 06/30 13:53
延期交費(fèi)的不用紅沖計(jì)提
84784981
2022 06/30 13:53
就我那個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加負(fù)數(shù)就不要了是吧
郭老師
2022 06/30 13:53
全部計(jì)提,只交一半
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