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原來發(fā)工資只發(fā)扣除了保險的 借管理費用3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000 計提保險費 借管理費用-保險費 500貸應(yīng)付職工薪酬-保險費 500支付保險費 借應(yīng)付職工薪酬500 貸銀行存款500我們公司保險單位個人都是公司繳納 但是老板后來說 讓我們發(fā)工資按沒扣除保險的發(fā)放 借管理費用3500貸應(yīng)付職工薪酬3500 讓員工再單獨把保險費500 借銀行存款 500 貸應(yīng)付職工薪酬保險費500 轉(zhuǎn)給公司 計提保險費 借管理費用-保險費 500貸應(yīng)付職工薪酬-保險費 500支付保險費 借應(yīng)付職工薪酬500 貸銀行存款500 這樣操作是不是管理費用就多了五百 加大了費用了?

84784985| 提问时间:2022 06/29 23:35
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立峰老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
你好,同學(xué) 按后一種方式,員工將負(fù)擔(dān)的部分交回來,應(yīng)借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,然后繳納,不能再增加費用。
2022 06/29 23:38
84784985
2022 06/29 23:41
計提保險 管理費用保險費 500 袋應(yīng)付職工薪酬保險費500 支付保險的時候 借應(yīng)付職工薪酬保險費500 貸什么科目
立峰老師
2022 06/29 23:45
正常企業(yè)是這樣做的。 計提工資: 借:管理費用等 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? 其他應(yīng)收款-個人部分 繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬 -單位社保部分 ? ? ? 其他應(yīng)收款 -個人社保部分 ? ? ?貸:銀行存款 計提單位社保時 ?借:管理費用-社保 ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
84784985
2022 06/30 08:49
意思是發(fā)放工資的時候 就把工資和社保分開 一個是應(yīng)付職工薪酬3000一個是其他應(yīng)收款500?然后繳納社保的時候貸方就不是銀行存款了就是其它應(yīng)收款了?
84784985
2022 06/30 09:32
老師是我理解的這樣嘛
立峰老師
2022 06/30 12:07
是的,同學(xué),正常都是這樣處理的,準(zhǔn)則也是這樣處理的
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