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老師，應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)怎么沖，可以沖應(yīng)付嗎
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您好，您一直想換成其他科目嗎？
2022 06/28 13:45
84785016 
2022 06/28 13:50
我的應(yīng)收賬款有貸方余額，其實(shí)根本不是預(yù)收款，我想怎么想辦法平掉
玲老師 
2022 06/28 13:51
那貸方余額是怎樣產(chǎn)生的？要找到原因才能充呢？
84785016
2022 06/28 13:54
我們是建筑公司，以前由個(gè)人轉(zhuǎn)款到甲方做質(zhì)保金，但是退質(zhì)保金的時(shí)候，甲方退到我們公司公賬上了
玲老師
2022 06/28 13:56
那你原來個(gè)人代替付款時(shí)做分錄了嗎？
84785016
2022 06/28 13:57
沒有做，因?yàn)闆]有經(jīng)過公司賬上
玲老師
2022 06/28 13:59
那就把那筆分錄補(bǔ)上。其他應(yīng)收款貸，其他應(yīng)付款。
公戶上收到退款時(shí)，借銀行存款貸，其他應(yīng)收款。
玲老師
2022 06/28 13:59
然后個(gè)人代替付款的，后面還上就行了。
84785016
2022 06/28 14:01
沖不平的我轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
玲老師
2022 06/28 14:07
業(yè)務(wù)線我給你補(bǔ)上，你這筆就平了，個(gè)人代付款沒付款的繼續(xù)掛著。
玲老師
2022 06/28 14:07
或者你問一下，待付款那個(gè)人如果真的不收這筆錢了，你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是對(duì)的。
84785016
2022 06/28 14:11
好的，謝謝
玲老師
2022 06/28 14:16
不客氣，祝您工作愉快。
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