问题已解决

21年有申報(bào)增值稅季度報(bào),沒(méi)有上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,但沒(méi)有做賬!2020年也申報(bào),只上傳部分財(cái)務(wù)報(bào)表,沒(méi)有12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表!

84785028| 提问时间:2022 06/27 23:40
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潘潘老師
金牌答疑老师
职称:管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好同學(xué),你想表達(dá)什么問(wèn)題呢
2022 06/27 23:41
84785028
2022 06/27 23:45
上次提問(wèn)次數(shù)限制,就結(jié)束了! 回復(fù)提問(wèn)就重新提問(wèn)了,具體問(wèn)題見(jiàn)圖 ! 潘潘老師有什么好建議呢
FAILED
潘潘老師
2022 06/28 00:05
你好,建議從以下方面梳理 1.先找到你建賬那個(gè)月的銀行對(duì)賬單,確定銀行存款 2.庫(kù)存按照建賬那個(gè)進(jìn)行盤點(diǎn)做為期初數(shù) 3.應(yīng)收應(yīng)付建議從合同和發(fā)票和付款明細(xì)來(lái)對(duì)賬,找到近可能按近正確的數(shù)據(jù) 4.梳理進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的稅額進(jìn)行盤點(diǎn)稅稅是否對(duì)得上申報(bào)系統(tǒng) 5.調(diào)整后確實(shí)有差異的,先進(jìn)行得潤(rùn)分配未分配科目中歸集,后續(xù)再慢慢來(lái)去進(jìn)行調(diào)整,只有這樣才是最快速最簡(jiǎn)單的方式,但可能花一些時(shí)間查找依據(jù),但是這樣的做法會(huì)接近正常的機(jī)率會(huì)高一些,以上希望能幫到你
84785028
2022 06/28 00:14
1.現(xiàn)在是22年6月了,庫(kù)存很龐大,上幾百種類明顯! 倉(cāng)庫(kù)堆放疊已無(wú)空間移動(dòng)! 盤點(diǎn)無(wú)法進(jìn)行! 2.沒(méi)有合同的,供應(yīng)商和客戶都是現(xiàn)結(jié)的(一個(gè)是現(xiàn)金結(jié),一個(gè)是銀行存款結(jié))不跨越! 但之前賬進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣就不入帳,形成幾百萬(wàn)的預(yù)付款!? 之前的明細(xì)賬總賬都借貸方相差92萬(wàn),所以那是亂賬不正確的! 3.所以想根據(jù)發(fā)票和銀行存款等資料重新建立期初,20年未認(rèn)證的發(fā)票,之前是不入帳的,那么可以說(shuō)就等于沒(méi)銷售出去,21年根據(jù)這些發(fā)票進(jìn)項(xiàng)期初庫(kù)存商品,這樣可以嘛?
潘潘老師
2022 06/28 21:30
可以的,先做能取到時(shí)的數(shù)據(jù)后期再慢慢調(diào)整
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