免费问答

上次提問(wèn)次數(shù)限制，就結(jié)束了！ 回復(fù)提問(wèn)就重新提問(wèn)了，具體問(wèn)題見(jiàn)圖 ！ 潘潘老師有什么好建議呢

你好，建議從以下方面梳理 1.先找到你建賬那個(gè)月的銀行對(duì)賬單，確定銀行存款 2.庫(kù)存按照建賬那個(gè)進(jìn)行盤點(diǎn)做為期初數(shù) 3.應(yīng)收應(yīng)付建議從合同和發(fā)票和付款明細(xì)來(lái)對(duì)賬，找到近可能按近正確的數(shù)據(jù) 4.梳理進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的稅額進(jìn)行盤點(diǎn)稅稅是否對(duì)得上申報(bào)系統(tǒng) 5.調(diào)整后確實(shí)有差異的，先進(jìn)行得潤(rùn)分配未分配科目中歸集，后續(xù)再慢慢來(lái)去進(jìn)行調(diào)整，只有這樣才是最快速最簡(jiǎn)單的方式，但可能花一些時(shí)間查找依據(jù)，但是這樣的做法會(huì)接近正常的機(jī)率會(huì)高一些，以上希望能幫到你

1.現(xiàn)在是22年6月了，庫(kù)存很龐大，上幾百種類明顯！ 倉(cāng)庫(kù)堆放疊已無(wú)空間移動(dòng)！ 盤點(diǎn)無(wú)法進(jìn)行！ 2.沒(méi)有合同的，供應(yīng)商和客戶都是現(xiàn)結(jié)的（一個(gè)是現(xiàn)金結(jié)，一個(gè)是銀行存款結(jié)）不跨越！ 但之前賬進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣就不入帳，形成幾百萬(wàn)的預(yù)付款！? 之前的明細(xì)賬總賬都借貸方相差92萬(wàn)，所以那是亂賬不正確的！ 3.所以想根據(jù)發(fā)票和銀行存款等資料重新建立期初，20年未認(rèn)證的發(fā)票，之前是不入帳的，那么可以說(shuō)就等于沒(méi)銷售出去，21年根據(jù)這些發(fā)票進(jìn)項(xiàng)期初庫(kù)存商品，這樣可以嘛？

可以的，先做能取到時(shí)的數(shù)據(jù)后期再慢慢調(diào)整